西藏农牧学院2023年度部门预算
2023年 2月8日
目 录
第一部分 西藏农牧学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏农牧学院2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西藏农牧学院2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏农牧学院概况
一、主要职能
建校以来，西藏农牧学院始终秉承“博学为农、精业兴藏”的校训，以社会需求为向导，以智力和技术支撑经济建设为己任，一切从西藏实际和需要出发，继承和发扬勇于担当、甘于奉献的“老西藏精神”。我院充分利用当地资源，发挥当地办学优势，以“立足高原，面向西藏，服务三农”为宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色，达到了较高的办学水平。我院主要以农、牧、林、水学科为主，涵盖生物学、生态学、作物学、林学、预防兽医学、水利水电等学科门类，以本科教育为主，兼有研究生教育的多科性的现代高等大学。现有36个本科专业，21个专科专业，国家级实验室1个，硕士学位授权一级学科点8个，在校生人数七千余人。
二、部门预算单位构成
本年学校机构无变化，纳入本年度预算预算编制范围及预算公开的单位为1个。学校下设植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究生等9个教学科研单位，党政管理和服务机构16个。
第二部分
西藏农牧学院2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏牧学院2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算37,055.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入35,742.47万元、财政专户管理资金收入1,312.74 万元；支出包括：教育支出31,015.33万元、社会保障和就业支出2,222.1万元、卫生健康支出973.13万元、住房保障支出1,531.91万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年收入预算37,055.21万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入3,5742.47万元，占96.4%；财政专户管理资金收入1,312.74 万元，占3.6%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算3,5742.47万元，其中：基本支出27,825.85万元，占77.85%；项目支出7,916.62万元，占22.15%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算37,055.21万元。收入中一般公共预算拨款3,5742.47万元，财政专户管理资金收入1,312.74 万元；支出包括：教育支出31,015.33万元、社会保障和就业支出2,222.1万元、卫生健康支出973.13万元、住房保障支出1,531.91万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款35,742.47万元,比2022 年执行数38,003.27万元减少2,260.8万元，主要原因：2022年年初一般公共预算拨款31,988.37万元,年中调整追加预算执行数7,027.66万元，主要包括基建经费3,799.09万元（藏财建指〔2022〕060号）、津贴补贴清算2,242万元（藏财科教指〔2022〕007号）、中央支持二批300万元（藏财科教指〔2022〕020号）、中央引导地方科技（二批）241万元（藏财科教指〔2022〕030号），其他依申请下达资金共计445.57万元。年末财政调减人员经费等基本支出共计1,012.76万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年教育支出31,015.33万元，占86.77%；社会保障和就业支出2,222.1万元，占6.22%；卫生健康支出973.13万元，占2.72%；住房保障支出1,531.91万元，占4.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数为31,015.33万元，比2022年执行数减少3,938.33万元，减少11.26%。主要是2022年年初教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）拨款28,632.99万元，年中追加高等教育（项）拨款6,320.67万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2,222.1万元，比2022年执行数增加299.51万元，上升15.58%。主要原因是保险缴费基数上升。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为973.13万元，比2022年执行数减少72.28万元，减少7.43%。主要原因是2023年在职职工较2022年有所减少，因此医疗保险也随之减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,531.91万元，比2022 年执行数增加84.46万元，上升5.84%。主要原因是职工住房公积金扣缴基数上升，导致缴费增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出27,825.85 万元，其中：
工资福利支出18,850.43万元，主要包括：基本工资2,783.07万元、津贴补贴8,562.38万元、奖金962.65万元）、机关事业单位养老保险缴费2,022.1万元、职业年金200万元、城镇职工基本医疗保险缴费973.13万元、失业保险63.19万元、工伤保险12.64万元、个人取暖费117.6 万元、煤油补贴7.58 万元、防寒装备费2.61 万元、休假探亲费792.31万元、在职教职工未休假补助282.95万元、大学生西部计划志愿者休假探亲费1.57万元、大学生西部计划志愿者生活补助0.96万元、其他工资福利支出533.78万元、住房公积金1,531.91万元。
对个人和家庭的补助123.64万元，主要包括离退休干部党组织班子成员工作补贴3.36万元、遗嘱生活补助16.69万元、体检费101.39万元、寿星老人健康补贴2.2万元。
公用经费中主要由以下内容构成,生均公用经费本科生1,510.96万元、研究生296.56万元；思想政治（意识形态）工作经费286.6万元；高校学生培养补助相关经费5,071.65万元；其他商品和服务支出1,686.01万元。（其他商品和服务支出主要为，普通高等学校专升本考务费用2万元，德育教育专项经费40万元，基层党组织活动经费68.88万元，在职教职工伙食补助经费611.52万元，干部职工通讯费172.1万元，高校基本科研业务经费200万元，公有房屋取暖补贴397.03万元，体育教师运动装备费1.6万元，福利费3.36万元，工会经费189.52万元。）
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为116.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比上年无变化；公务用车购置及运行费106.93万元，同比上年下降5.04万元，公务接待费10万元，同比上年下降8万元。2023年“三公”经费预算比2022年预算数减少13.04万元，压缩10.03%，主要原因是坚持真正过紧日子要求，从严控制“三公”经费，厉行节约，降低公务车辆运行成本。
“三公经费”严格执行预算，连续5年均未超预算支出情况。公务用车编制28辆，保有量为18辆，2022年未发生公务用车购置费用，不存在超编制及超标准配备行为；近几年度本单位没有因公出国（境）事项发生；国内公务接待 严格按照相关规章制度，严格审批管理，严控公务接待费支出，不存在收支问题。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
（二）政府采购情况说明。
2023年本单政府采购预算总额2,046.93万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年年初，本单位共有车辆18辆，其中：轿车3辆，越野车9辆，小型载客汽车2辆，其他车辆4辆。与上年相比无变化。单位价值100万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金35,742.47万元，其中:中央直达资金 4,954 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（中央支持地方高校改革发展专项项目,资金4,954万元; 中央引导地方科技项目,资金599万元），占年初项目支出预算总额的99%。
附重点项目绩效目标表。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无使用和管理扶贫资金情况。
（六）政府债务情况。
本单位无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
