目  录
　　
　　第一部分 西藏农牧学院概况
　　一、主要职能
　　二、单位构成
　　第二部分 西藏农牧学院2019年度单位预算明细表
　　一、单位收支总体情况表
　　二、单位收入总体情况表
　　三、单位支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、项目支出绩效表
　　第三部分 西藏农牧学院2019年度预算数据分析
　　第四部分  名词解释
　　
　　
　　
　　
　　第一部分
　　
　　西藏农牧学院概况
　　
　　一、主要职能
　　建校以来，西藏农牧学院始终秉承“博学为农、精业兴藏”的校训，以社会需求为向导，以智力和技术支撑经济建设为己任，一切从西藏实际和需要出发，继承和发扬勇于担当、甘于奉献的“老西藏精神”。我院充分利用当地资源，发挥当地办学优势，以“立足高原，面向西藏，服务三农”为宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色，达到了较高的办学水平。我院主要以农、牧、林、水学科为主，涵盖生物学、生态学、作物学、林学、预防兽医学、水利水电等学科门类，以本科教育为主，兼有研究生教育的多科性的现代高等大学。现有36个本科专业，21个专科专业，国家级实验室1个，省级重点学科11个，在校生人数六千余人。
　　二、单位构成
　　本年学校机构无变化，纳入本年度预算公开的单位为1个。学校下设植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究生等9个教学科研单位，党政管理和服务机构16个。
　　
　　第二部分
　　
　　西藏农牧学院2019年度
　　预算明细表
　　（表格详见附件）
　　
　　第三部分
　　
　　西藏农牧学院
　　2019年度单位预算数据分析
　　
　　一、2019年单位收支总表的说明
　　2019年收支总预算22,972.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入22,130.38 万元、财政专户管理资金收入841.87 万元；支出包括：教育支出19,382.44万元、社会保障和就业支出1,756.55万元、卫生健康支出764.10万元、住房保障支出1,069.16 万元。
　　二、2021年度单位收入总表的说明
　　收入预算22,972.25 万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入22,130.38 万元，占96.34 %；财政专户管理资金收入841.87 万元，占3.66%。
　　三、2019年单位支出总表的说明
　　2019年支出预算22,972.25 万元，其中：基本支出20,779.25万元，占90.45%；项目支出2,193.00万元，占9.55%。
　　四、2019年财政拨款收支总表的说明
　　2019年财政拨款收支总预算22,130.38万元。收入为一般公共预算拨款22,130.38  万元；支出包括：教育支出18,540.57 万元、社会保障和就业支出1,756.55 万元、卫生健康支出764.10 万元、住房保障支出1,069.16 万元。
　　五、2019年一般公共预算支出表的说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2019年一般公共预算当年拨款22,130.38 万元,比2018年执行数减少12,847.94万元，主要原因：2018年调整预算数拔付“十三五”建设项目宿舍楼、应用型本科能力建设综合楼等工程资金2000万元，2017年度中央支持地方高校专项资金于2018年度拔付2733.6万元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　　2019年教育支出18,540.57  万元，占83.78%；社会保障和就业支出1,756.55 万元，占7.94%；卫生健康支出764.10 万元，占3.45%；住房保障支出1,069.16 万元，占4.83%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年预算数为18,540.57 万元，比2018年执行数增加2,458.21万元，上升15.29%。主要是生均经费增加及职工工资总体增加。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,756.55 万元，比2018 年执行数减少56.28万元，下降3.1 %。主要原因是扣缴比率下调。
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为764.1万元，比2018年执行数减少24.48万元，下降3.1%。主要原因扣缴比率下调。
　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1,069.16万元，比2018 年执行数增加64.49万元，上升6.42%。主要原因是职工工资略有上调，总体扣缴基数上升，导致保险缴费增加。
　　六、2019年一般公共预算基本支出表的说明
　　2019年一般公共预算基本支出19,937.38万元，其中：
　　人员经费13,404.88万元，主要包括：工资性支出（基本工资3,242.86万元、津贴补贴4,864.30万元、奖金692.61万元）、机关事业单位养老保险缴费1,756.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费764.1万元、其他社会保险缴费（失业保险43.91万元、工伤保险17.57万元、住房公积金配套资金1,069.16万元，其他工资福利支出（个人取暖费119.7万元、独生子女费0.6万元、煤油补贴7.72万元、防寒装备费2.66万元、加班补助62.91万元、休假探亲费568.43万元、其他工资福利支出180.54万元）、对个人和家庭的补助（离退休干部党组织班子成员工作补贴5.5万元、遗西部计划志愿者生活补助5.76万元）。
　　公用经费6,532.50万元，主要包括：商品和服务支出（办公费200万元、印刷费100万元、咨询费40万元、水费20万元、电费200万元、取暖费547.03万元、差旅费125万元、维修(护)费130万元、公务接待费21.1万元、劳务费350万元、福利费3.45万元、公务用车运行维护费103.6万元、公务通讯补贴129.42万元、其他商品和服务支出4,562.61万元）、工会经费129.71万元。公用经费中主要为：免费教育经费3,243.9万元、研究生培养补助经费393.5万元、生均公用经费1,406.38万元。
　　七、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　2019年“三公”经费预算数为124.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费103.6万元，公务接待费21.1万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算数增加7.2万元。“三公经费”严格执行预算，连续5年均未超预算支出情况。2018年“三公”经费执行支出98.83万元，同比上年“三公”经费执行支出86.04万元增加14.87%。主要原因与出差次数增加，燃油费用上调等有关，但支出仍在预算范围内；2020年未发生公务用车购置费用，也不存在超编制及超标准配备行为；近几年度本单位没有因公出国（境）事项发生。
　　八、2019年度政府性基金预算支出情况说明
　　我单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关（事业）运行经费安排使用情况说明。
　　2019年单位机关（事业）运行经费财政拨款预算6,532.50万元，比2018年预算增加417.26万元，增长6.82 %。主要是2019年伙食补助预算增加及在校生增加后生均公用经费等增加。
　　（二）政府采购情况说明。
　　2019年本单位政府采购预算总额1,302万元，其中：政府采购货物预算1,302万元。
　　（三）国有资产占有使用情况说明。
　　截至2018年12月底，汽车24辆,其中：轿车4辆，越野车12辆，其他车辆8辆，与2017年相比减少1辆，为2016年报废车辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），价值1,153.12万元；单位价值100万元以上专用设备7台（套），价值1,034.60万元。
　　（四）2019年预算绩效目标管理情况。
　　2019年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金22,130.38万元。其中，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，主要是2019年中央支持地方高校改革发展资金，资金共计2,189万元，占年初项目支出预算总额的99%。
　　附全部绩效目标表。
（五）　　扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
　　　　本单位无使用和管理扶贫资金情况。
　　（六）政府债务情况。
　　　　本单位无使用和管理政府债券资金情况。
　　　　　　
　　
　　第四部分
　　
　　名词解释
　　
　　一、一般公共预算拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规
　　定用途继续使用的资金。
　　六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
　　
　　（来源：计财处  审核：红英）