目 录
第一部分 西藏农牧学院概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 西藏农牧学院2020年度单位预算明细表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效表
第三部分 西藏农牧学院2020年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏农牧学院概况
一、主要职能
建校以来，西藏农牧学院始终秉承“博学为农、精业兴藏”的校训，以社会需求为向导，以智力和技术支撑经济建设为己任，一切从西藏实际和需要出发，继承和发扬勇于担当、甘于奉献的“老西藏精神”。我院充分利用当地资源，发挥当地办学优势，以“立足高原，面向西藏，服务三农”为宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色，达到了较高的办学水平。我院主要以农、牧、林、水学科为主，涵盖生物学、生态学、作物学、林学、预防兽医学、水利水电等学科门类，以本科教育为主，兼有研究生教育的多科性的现代高等大学。现有36个本科专业，21个专科专业，国家级实验室1个，省级重点学科11个，在校生人数六千余人。
二、单位构成
本年学校机构无变化，纳入本年度预算公开的单位为1个。学校下设植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究生等9个教学科研单位，党政管理和服务机构16个。
第二部分
西藏农牧学院2020年度
预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏农牧学院
2020年度单位预算数据分析
一、2020年单位收支总表的说明
2020年收支总预算25,933.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入25,433.48 万元、财政专户管理资金收入500.00 万元；支出包括：教育支出22,249.76万元、社会保障和就业支出1,599.12万元、卫生健康支出869.52万元、住房保障支出1,215.08 万元。
二、2020年度单位收入总表的说明
收入预算25,933.48 万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入25,433.48 万元，占98.07%；财政专户管理资金收入500.00 万元，占1.93%。
三、2020年单位支出总表的说明
2020年支出预算25,933.48万元，其中：基本支出22,016.48万元，占85%；项目支出3,917.00万元，占15%。
四、2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算25,433.48万元。收入为一般公共预算拨款25,433.48万元；支出包括：教育支出21,749.76万元、社会保障和就业支出1,599.12万元、卫生健康支出869.52万元、住房保障支出1,215.08 万元。
五、2020年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款25,433.48 万元,比2019 年执行数减少6,547.2万元，主要原因：2019年调整预算数其中有：2019年中央支持地方高校改革发展专项资金（第二批）664万元，2019年高校科研配套及重点学科、重点实验室建设预算经费439万元，农牧学院“动植物标本实验楼、教工宿舍、学生宿舍及附属工程”项目735.52万元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2020年教育支出21,749.76万元，占85.52%；社会保障和就业支出1,599.12 万元，占6.29%；卫生健康支出869.52万元，占3.42%；住房保障支出1,215.08万元，占4.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2020年预算数为21,749.76万元，比2019年执行数增加3,209.19万元，上升17%。主要是中央支持地方高校发展专项经费预算及生均经费增加及职工工资总体增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1,599.12 万元，比2019 年执行数减少157.43万元，下降8.96 %。主要原因是保险缴费费率下调。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为869.52 万元，比2019年执行数增加105.42万元，上升14 %。主要原因是职工工资略有上调，总体扣缴基数上升，导致保险缴费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1,215.08万元，比2020 年执行数增加145.92万元，上升14%。主要原因是职工工资略有上调，总体扣缴基数上升，导致保险缴费增加。
六、2020年一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出21,516.48 万元，其中：
人员经费14,677万元，主要包括：工资性支出（基本工资6,316.36万元、津贴补贴2,800.82万元、奖金775.96万元）、机关事业单位养老保险缴费1,599.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费869.52万元、其他社会保险缴费（失业保险51.69万元、工伤保险10.34万元）、其他工资福利支出（个人取暖费120.75万元、独生子女费0.54万元、煤油补贴7.78万元、防寒装备费2.68万元、加班补助40.50万元、休假探亲费562.94万元、其他工资福利支出286.03万元）、住房公积金1,256.40万元、对个人和家庭的补助（离退休干部党组织班子成员工作补贴3万元、遗属生活补助18.36万元）。
公用经费7,034.78万元，主要包括：商品和服务支出（办公费216.54万元、印刷费144.79万元、咨询费46.51万元、水费20万元、电费200万元、取暖费397.03万元、差旅费120万元、维修(护)费147.04万元、公务接待费18万元、劳务费372.6万元、福利费3.45万元、公务用车运行维护费103.6万元、公务通讯补贴129.42万元、其他商品和服务支出4,963.18万元）、工会经费152.62万元。公用经费中主要为：免费教育经费3,595.59万元、研究生培养补助经费523万元、生均公用经费1,475.58万元。
七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为121.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费103.6万元，公务接待费18万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算数无变化。“三公经费”严格执行预算，连续5年均未超预算支出情况。2020年公务接待执行支出2.29万元，同比上年公务接待支出3.63万元减少36.91%。公务用车运行维护费2020年执行支出82.69万元，上年支出96.39万元，2020年较上年公务车辆维修运行费用减少14.21%，主要与出差次数减少，燃油费用下调等有关，但支出仍在预算范围内；2020年未发生公务用车购置费用，也不存在超编制及超标准配备行为；近几年度本单位没有因公出国（境）事项发生。
八、2021年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费安排使用情况说明。
2021年单位机关（事业）运行经费财政拨款预算7,034.78万元，比2020年预算增加195.3万元，增长2.86 %。主要是在校生增加后生均公用经费等增加。
（二）政府采购情况说明。
2021年本单政府采购预算总额3,080.74万元，其中：政府采购货物预算1,435.74万元、政府采购工程预算863万元、政府采购服务预算782万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月底，本单位共有车辆19辆，其中：轿车3辆，越野车10辆，小型载客汽车2辆，其他车辆4辆。与上年相比减少2辆，为本年报废车辆《西藏自治区财政厅关于自治区教育系统报废车辆的批复》（藏财资批复［2020］95号）。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。
（四）2021年预算绩效目标管理情况。
2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金27,946.29万元。其中，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，主要是2021年中央支持地方高校改革发展资金，资金共计4,274.14万元，占年初项目支出预算总额的90%。
附全部绩效目标表。
（五） 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无使用和管理扶贫资金情况。
（六）政府债务情况。
本单位无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
（来源：计财处 审核：红英）
