目录
　　第一部分西藏西藏农牧学院概况
　　一、决算单位构成
　　二、单位职责和机构设置
　　第二部分西藏农牧学院2018年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分西藏农牧学院2018年度部门决算数据说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　六、2018年度机关运行情况说明
　　七、政府采购情况说明
　　八、国有资产占有使用情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、扶贫资金情况说明
　　十一、债务情况说明
　　十二、重点、重大项目信息
　　第四部分名词解释
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第一部分
　　自治区教育厅所属西藏农牧学院概况
　　一、决算单位构成
　　本年学校机构无变化，纳入本年度决算公开的单位为1个。
　　二、单位职责和机构设置
　　(一)单位职责
　　建校以来，西藏农牧学院始终秉承“博学为农、精业兴藏”的校训，以社会需求为向导，以智力和技术支撑经济建设为己任，一切从西藏实际和需要出发，继承和发扬勇于担当、甘于奉献的“老西藏精神”。我院充分利用当地资源，发挥当地办学优势，以“立足高原，面向西藏，服务三农”为宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色，达到了较高的办学水平。我院主要以农、牧、林、水学科为主，涵盖生物学、生态学、作物学、林学、预防兽医学、水利水电等学科门类，以本科教育为主，兼有研究生教育的多科性的现代高等大学。现有36个本科专业，21个专科专业，国家级实验室1个，省级重点学科11个，在校生人数六千余人。
　　
　　（二）单位机构设置
　　学校下设植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究生等9个教学科研单位，党政管理和服务机构16个。
　　
　　
　　第二部分
　　自治区教育厅所属西藏农牧学院2018年度部门决算表
　　（详见附表1-8）
　　
　　
　　第三部分
　　自治区教育厅所属西藏农牧学院2018年度部门决算数据说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　（一）2018年度一般公共预算收支总体情况
　　2018年一般公共预算财政拨款收入为42,385.40万元，其中：2018年年初一般公共预算财政拨款结转结余13,090.96万元，本年一般公共预算财政拨款收入29,294.45万元，本年一般公共预算财政拨款支出24,599.80万元，其中：基本支出19,896.46万元、项目支出4,703.33万元，本年公共一般预算结转结余17,785.61万元。
　　（二）2018年度一般公共预算收支增减变动情况
　　1.2018年度一般公共预算收入增减变动情况
　　2018年一般公共预算收入为42,385.40万元，其中：上年结转结余资金13,090.96万元，本年一般公共预算收入29,294.45万元，比2017年一般公共预算收入增加3,933.67万元，增长率10.23%。
　　2.2018年度一般公共预算支出增减变动情况
　　2018年一般公共预算支出为24,599.80万元，其中：基本支出19,896.46万元、项目支出4,703.33元；比2017年财政决算支出减少373.18万元，增长率-1.49%。
　　3.2018年度一般公共预算收支增减主要原因
　　本年度一般公共预算收入增长主要原因是：我校大部分收入都来自财政拨款收入和上年结转结余资金。上年结转结余资金占比较大，致使2018年度一般公共预算收入增加。
　　本年度一般公共预算支出与上年度支出一般公共预算支出对比，支出减少的主要原因是：2018年工资福利支出占总支出的比重较大，均为全院正式职工工资福利支出，无超支情况，项目支出较少，为加快资金使用进度，进一步盘活财政存量资金提高资金使用效率，财政收回单位资金387.79万元（藏财教存［2018］6号）。
　　二、收入决算情况说明
　　2018年西藏农牧学院一般公共预算财政拨款总额29,294.45万元。其中：高等教育26,756.49万元，占总收入的91.33%；社会保障和就业1,812.83万元，占总收入的6.19%;卫生健康725.13万元,占总收入的2.48%。
　　三、支出决算情况说明
　　2018年西藏农牧学院一般公共预算支出24,599.80万元，其中：教育支出22,061.84万元，占总支出的89.68%；社会保障和就业支出1,812.83万元，占总支出的7.37%；卫生健康支出725.13万元,占总支出的2.95%。
　　四、财政拨款收入支出决算情况说明
　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年财政拨款收入42,385.40万元，其中：上年结转结余资金13,090.96万元，本年财政拨款收入29,294.45万元，比2017年一般公共预算收入增加3,933.67万元，增长率10.23%。
　　2018年财政拨款支出为24,599.80万元，其中：基本支出19,896.46万元、项目支出4,703.33元；比2017年财政决算支出减少373.18万元，增长率-1.49%。
　　（二）财政拨款支出决算总体情况
　　2018年财政拨款支出24,599.80万元，其中：基本支出19,896.46万元、项目支出4,703.33元。
　　（三）财政拨款支出决算结构情况
　　2018年财政拨款支出24,599.80万元，其中：教育支出22,061.84万元，占总支出的89.68%；社会保障和就业支出1,812.83万元，占总支出的7.37%；卫生健康支出725.13万元,占总支出的2.95%。
　　（四）财政拨款支出决算具体情况
　　西藏农牧学院2018年度财政拨款支出决算为24,599.80万元，具体情况如下表：

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（1）2018年“三公”经费收支情况
　　2018年“三公”经费财政预算120.04万元，其中：因公出国境费0万元，公务车辆运行与维护费92.50万元元，公务接待费27.54万元。三公”经费财政预算支出总支出97.78万元，比上年增加支出12.8万元万元，增长15.06%。主要增长原因为：出差次数增加，燃油费用上涨等有关，但支出仍在预算范围内，具体如下：
　　2017/2018年“三公”经费支出对比表

      （2）三公经费支出增长主要原因:我校进一步规范了公务接待，严格按照《西藏自治区公务接待管理办法》的要求开支“三公”经费，公务接待费2018年比2017年支出增加0.45万元，公务接待费支出增加7.65%，接待费用支出均控制在合理预算内，无超预算现象。严格执行公车管理有关规定，严格控制公务用车开支，严禁公车私用，2018年较2017年公务车辆维修运行费用增长15.6%，主要与出差次数增加，燃油费用上涨等有关，但上半年支出仍在预算范围内；2018年未发生公务用车购置费用，也不存在超编制及超标准配备行为；连续4年均未出现超预算支出情况。
　　2018年西藏农牧学院车辆保有量为24量，其中：轿车4辆，越野车12辆，其他车辆8辆。
　　六、2018年度业务活动费用情况说明
　　（一）2018年本单位履行一般行政事业管理职能，保障运行支出，预算安排的行政、事业运行经费合计24,599.80万元。其中：基本支出19,896.46万元，占总支出的80.88%、项目支出4,703.33万元，占总支出的19.12%。
　　（二）业务活动经费预算的内容
　　事业单位业务活动经费由基本支出和项目支出两部分组成：
　　1.基本支出19,896.46万元，包括两部分；一是单位人员经费16,552.57万元，具体包括基本工资、津贴补贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是日常公用经费3,343.89万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
　　2.项目支出4,703.33万元，具体包括第一支部书记经费、
　　发改委建设资金安排的十三五宿舍楼建设项目、中央支持地方高校专项等费用。
　　七、政府采购情况说明
　　2018年西藏农牧学院政府采购财政预算资金7,914.88万元，支出2,205.04万元。
　　八、国有资产占有使用情况
　　截止2018年12月31日,西藏农牧学院总资产为62,975.89万元。主要包含流动资产22,198.99万元；非流动资产40,776.90万元。非流动资产中固定资产原值40,776.90万元，其中：房屋类192,169.87平方米，价值24,445.95万元、公务车辆24台，价值925.91万元，其中：轿车4辆，越野车12辆，其他车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）、50≦单价<200万元（含）以上通用设备12台，价值1,153.12万元，单价200万元（含）以上的通用设备7台，价值1,034.60万元，其他固定资产18,947.39万元。
　　九、预算绩效情况说明
　　学院结合财政资金绩效考核相关要求开展项目管理工作，按照专款专用的原则，项目实施方案使用资金，保障了学院学生资助、教学、科研和管理工作的顺利进行，在日常项目管理工作中，结合绩效评价管理要求，深入、细化项目管理。基本支出相比项目支出而言，社会效益较好，经济效益不明显；项目支出分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果、投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案；财务管理方面，存在核算不够细致的问题，绩效评价基础数据不够精准。
　　今后工作中应加强绩效管理流程，健全绩效管理评估系统，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；加强内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的调度和使用，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
　　十、扶贫资金情况说明。
　　本单位无扶贫资金。
　　债务情况说明。
　　本单位没有待偿还的债务。
　　十二、重点、重大项目信息
　　本年发改委建设资金安排的十三五宿舍楼建设项目2000万元，本年支出975.17万元；下达2018年中央支持地方高校改革发展专项资金2680万元，对于改善办学条件提供了较好的资金基础。
　　
　　
　　第四部分名词解释
　　
　　一、一般公共预算拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规
　　定用途继续使用的资金。
　　六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。