五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
纳入西藏农牧学院2022年度部门决算编制范围的机构无变化。
1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；
2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；
3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；
4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；
西藏农牧学院内设机构22个，包括：植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究所等9个教学科研单位；党委办公室（院长办公室）、党委组织部（人事处）、纪委（监察专员办）、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆等党政管理和服务机构13个。
2022年度年初结转和结余11,835.48万元，本年收入63,038.59万元，较2021年收入37,725.14万元增加67.10%，增加的原因主要是本年自治区教育厅核拨我校高海拔供暖项目资金19,483.00万元（藏教财指〔2022〕18号）。本年支出41,667.47万元，年末结转和结余33,206.60万元,结转资金较大的主要原因是高海拔供暖项目在2022年没有产生支出。
2022年西藏农牧学院收入总额63,038.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38,003.27万元，占总收入的60.29%；上级补助收入20,233.86万元，占总收入的32.09%；科研及非税返还等事业收入4,740.3万元，占总收入的7.52%；其他利息收入等61.16万元，占总收入的0.10%。
2022年西藏农牧学院支出总额41,667.47万元，其中：教育支出33,751.77万元，占总支出的81.00%；科学技术支出3,196.45万元，占总支出的7.67%；社会保障和就业支出2,144.28万元，占总支出的5.15%；卫生健康支出1,125.46万元,占总支出的2.70%；住房保障支出1,447.45，占总支出的3.47%;其他支出2.06万元,占总支出的0.00%。
2022年财政拨款收入45,409.62万元，其中：上年结转结余资金7,406.35万元，本年财政拨款收入38,003.27万元，比2021年财政拨款收入53,452.5万元减少8,042.88万元，下降15.05%。下降的主要原因是2021年没有上级补助收入这一收入分类，上级部门（教育厅）核拨的经费也列在财政拨款收入中，自2022年起规范了收入分类，将上级部门（教育厅）核拨的资金列在上级补助收入中。
2022年财政拨款支出为36,697.57万元，其中：基本支出27,328.14万元、项目支出9,369.43万元，比2021年财政决算支出43,809.37万元减少7,111.8万元，减少16.23%。
2022年财政拨款支出为36,697.57万元，其中：基本支出27,328.14万元、项目支出9,369.43万元，比2021年财政决算支出43,809.37万元减少7,111.8万元，减少16.23%。
2022年度财政拨款支出36,697.57万元，主要用于以下方面：教育支出31,980.38万元，占87.15%；社会保障和就业支出2,144.28万元，占5.84%；卫生健康支出1125.46万元，占3.07%；住房保障支出1447.45万元，占3.94%。
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出31,506.48万元；
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出473.90万元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金保险缴费支出（项）支出1,922.59万元；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出220.00万元；
5.社会福利（类）老年福利（款）老年福利（项）支出1.69万元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出1,068.41万元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出57.05万元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,447.45万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2022年“三公”经费总体支出60.49万元，比全年预算数少支出41.83万元，下降34.39%，其中：因公出国（境）费0万元，公务车辆购置及运行维护费59.83万元。比全年预算数103.6万元少支出43.77万元；公务接待费0.66万元，比全年预算数18万元，受2022年全区疫情影响，比全年预算数少支出17.34万元。我校严格执行“八项规定”，按照《西藏自治区公务接待管理办法》等要求开支“三公”经费，公务接待费及公务用车运行维护费支出逐年递减，无超预算支出。
3.2022年无新增公务车辆购置，到2022年年底保有车辆18台，国内公务接待共3次，共27人。
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计40,278.17万元，与年初预算数相比79.3% 。其中，基本支出27,328.14万元，一般行政管理项目支出12,950.03万元。
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费20,001.49万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费7,326.65万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出12,950.03万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
2022年政府采购支出为4,734.97万元，其中货物支出3,305.02万元、工程支出1,198.98万元、服务支出230.97万元，政府采购支出资金全部为财政资金。2022年我单位政府采购合同签订单位均为中小微企业。
截至2022年12月31日，西藏农牧学院共有车辆18辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。
学校从国家有关提升治理能力、完善治理体系的高度认识全面实施预算绩效管理工作的重要性，认真学习贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神和财政部、教育部、自治区的有关要求，制定出台了《西藏农牧学院预算支出绩效考评办法（暂行）》（藏农院办字［2019］12号），于2019年8月印发实施，进一步加强预算绩效管理落实推进工作；在学校预算管理和执行中，注重紧密结合学校发展战略需要和综合改革的实际，加强顶层设计，加强统筹，加强预算绩效管理与学校发展规划和年度重点工作任务的结合，坚持勤俭节约，学会并坚持过紧日子，把加强预算绩效管理作为提升学校治理能力的重要手段；由计财处在学校领导下牵头协调各部门，内容包括预算绩效目标管理的工作流程、机制、各部门绩效管理过程中的协调机制、绩效评价工作的汇总和审核流程、绩效评价结果的应用及信息公开等；各个专项的预算绩效管理由各归口管理部门负责，内容包括各类专项预算绩效管理实施细则、实施日常绩效管理工作、对本年度预算和绩效目标执行情况开展评价工作、编制下一年度专项预算绩效目标和指标等。
2022年年中发改委建设资金下达我单位应用型本科能力建设项目3,799.09万元，2022年1,497.59万元支出。
自治区教育厅核拨我校高海拔供暖项目资金19,483.00万元（藏教财指〔2022〕18号）,2022年未形成支出。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
