五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
纳入西藏农牧学院2021年度部门决算编制范围的机构无变化。
1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；
2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；
3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；
4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；
西藏农牧学院内设机构22个，包括：植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究所等9个教学科研单位；党委办公室（院长办公室）、党委组织部（人事处）、纪律检查委员会（监察室）、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆等党政管理和服务机构13个。
2021年度年初结转和结余24260.89万元，本年收入37725.14万元，较2020年收入45375.14万元减少16.86%，减少原因主要是2021年没有基建投资款，本年支出47913.76万元，年末结转和结余14072.26万元。
2021年西藏农牧学院收入总额37725.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34741.6万元，占总收入的92.09%；事业收入2943.56万元，占总收入的7.8%；其他收入39.97万元，占总收入的0.11%。
2021年西藏农牧学院支出总额47913.76万元，其中：教育支出41922.05万元，占总支出的87.49%；科学技术支出3304.62万元，占总支出的6.90%；社会保障和就业支出1654.21万元，占总支出的3.45%；卫生健康支出1005.64万元,占总支出的2.10%；其他支出27.25万元,占总支出的0.06%。
2021年财政拨款收入53452.5万元，其中：上年结转结余资金18710.9万元，本年财政拨款收入34741.6万元，比2020年财政拨款收入56414.02万元减少2961.52万元，下降5.25%。
2021年财政拨款支出为43809.37万元，其中：基本支出25136.7万元、项目支出18672.67万元，比2020年财政决算支出31679.18万元增加21130.19万元，增长38.29%。
2021年财政拨款支出为43809.37万元，其中：基本支出25136.7万元、项目支出18672.67万元，比2020年财政决算支出31679.18万元增加21130.19万元，增长38.29%。（三）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出43809.37万元，主要用于以下方面：教育支出41149.52万元，占93.93%；社会保障和就业支出1654.21万元，占3.78%；卫生健康支出1005.64万元，占2.29%。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出67.68万元；
3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出41554.97万元；
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出299.4万元；
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金保险缴费支出（项）支出1654.21万元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出106.17万元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出899.47万元；
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出27.25万元；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2021年“三公”经费总体支出79.77万元，比全年预算数少支出41.83万元，下降34.39%，其中：因公出国（境）费0万元，公务车辆购置及运行维护费74.47万元，比全年预算数少支出29.13万元；公务接待费5.3万元，比全年预算数少支出12.7万元。我校严格执行“八项规定”，按照《西藏自治区公务接待管理办法》等要求开支“三公”经费，公务接待费及公务用车运行维护费支出逐年递减，无超预算支出。
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计47141.24万元，与年初预算数相比77.3% 。其中，基本支出25136.7万元，一般行政管理项目支出22,004.54万元。
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费17891.91万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费7244.79万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出22,004.54万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
2021年政府采购支出为1,504.58万元，其中货物支出1,158.52万元、工程支出273.38万元、服务支出72.67万元，政府采购支出资金全部为财政资金。2021年我单位政府采购合同签订单位均为中小微企业。
截至2021年12月31日，西藏农牧学院共有车辆18辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。
学校从国家有关提升治理能力、完善治理体系的高度认识全面实施预算绩效管理工作的重要性，认真学习贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神和财政部、教育部、自治区的有关要求，制定出台了《西藏农牧学院预算支出绩效考评办法（暂行）》（藏农院办字［2019］12号），于2019年8月印发实施，进一步加强预算绩效管理落实推进工作；在学校预算管理和执行中，注重紧密结合学校发展战略需要和综合改革的实际，加强顶层设计，加强统筹，加强预算绩效管理与学校发展规划和年度重点工作任务的结合，坚持勤俭节约，学会并坚持过紧日子，把加强预算绩效管理作为提升学校治理能力的重要手段；由计财处在学校领导下牵头协调各部门，内容包括预算绩效目标管理的工作流程、机制、各部门绩效管理过程中的协调机制、绩效评价工作的汇总和审核流程、绩效评价结果的应用及信息公开等；各个专项的预算绩效管理由各归口管理部门负责，内容包括各类专项预算绩效管理实施细则、实施日常绩效管理工作、对本年度预算和绩效目标执行情况开展评价工作、编制下一年度专项预算绩效目标和指标等。
2021年年中发改委建设资金下达我单位应用型本科能力建设项目929.8万元，2021年无形成支出。上年结转应用型本科能力建设项目款3113.46万元，本年支出2914.37万元，结余资金年底财政收回。综合楼、学生20、21栋宿舍上年结转9941万元，本年支出4735.33万元，剩余资金年底财政收回。两项基建项目的投资，对我单位善办学条件提供了较好的条件。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
