西藏农牧学院2022年度部门预算
2022年 1月27日
目 录
第一部分 西藏农牧学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏农牧学院2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西藏农牧学院2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏农牧学院概况
一、主要职能
建校以来，西藏农牧学院始终秉承“博学为农、精业兴藏”的校训，以社会需求为向导，以智力和技术支撑经济建设为己任，一切从西藏实际和需要出发，继承和发扬勇于担当、甘于奉献的“老西藏精神”。我院充分利用当地资源，发挥当地办学优势，以“立足高原，面向西藏，服务三农”为宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色，达到了较高的办学水平。我院主要以农、牧、林、水学科为主，涵盖生物学、生态学、作物学、林学、预防兽医学、水利水电等学科门类，以本科教育为主，兼有研究生教育的多科性的现代高等大学。现有36个本科专业，21个专科专业，国家级实验室1个，硕士学位授权一级学科点8个，在校生人数七千余人。
二、部门预算单位构成
本年学校机构无变化，纳入本年度预算预算编制范围及预算公开的单位为1个。学校下设植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究生等9个教学科研单位，党政管理和服务机构16个。
第二部分
西藏农牧学院2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏牧学院2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算33,058.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31,988.37万元、财政专户管理资金收入1,070.14 万元；支出包括：教育支出28,632.99万元、社会保障和就业支出1,922.59万元、卫生健康支出1,045.41万元、住房保障支出1,457.52 万元。
二、2022年度部门收入总表的说明
2022年收入预算33,058.51万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入31,988.37万元，占97%；财政专户管理资金收入1,070.14 万元，占3%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算33,058.51万元，其中：基本支出25,850.77万元，占79%；项目支出7,207.74万元，占21%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算31,988.37万元。收入为一般公共预算拨款31,988.37万元；支出包括：教育支出27,562.85万元、社会保障和就业支出1,922.59万元、卫生健康支出1,045.41万元、住房保障支出1,457.52万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款31,988.37万元,比2021 年执行数34,741.6万元减少2,753.23万元，主要原因：2021年调整预算执行数有7,854.72万元，包括中央支持地方高校改革发展专项资金（第二批）800万元；基建项目投资预算929.8万元，普通高校本专科生及研究生国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金615.39万元，以及其他依申请公开项目共计5,509.53万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2022年教育支出27,562.85万元，占86%；社会保障和就业支出1,922.59万元，占6%；卫生健康支出1,045.41万元，占3%；住房保障支出1,457.52万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022年预算数为27,562.85万元，比2021年执行数增加3,713.51万元，上升16%。主要是中央支持地方高校发展专项经费预算及生均经费增加及职工工资总体增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1,922.59万元，比2021年执行数增加268.38万元，上升16 %。主要原因是保险缴费基数上升。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1,045.41万元，比2021年执行数增加145.94万元，上升16%。主要原因职工保险缴费基数上升，导致保险缴费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,457.52万元，比2021 年执行数增加201.12万元，上升16%。主要原因是职工住房公积金扣缴基数上升，导致缴费增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出25,850.77 万元，其中：
人员经费17,406.17万元，主要包括：工资性支出（基本工资2,708.69万元、津贴补贴8,058.73万元、奖金913.34万元）、机关事业单位养老保险缴费1,922.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费1,045.41万元、其他社会保险缴费（失业保险60.08万元、工伤保险12.02万元）、其他工资福利支出（个人取暖费119.49 万元、独生子女费0.14 万元、煤油补贴7.70 万元、防寒装备费2.65 万元、加班补助47.52 万元、休假探亲费562.55 万元、其他工资福利支出487.74万元）、住房公积金1,457.52万元。
公用经费8,444.60万元，主要包括：商品和服务支出（办公费270.00万元、印刷费126.89万元、水费121.29万元、电费300.00万元、取暖费200.00万元、差旅费120万元、维修(护)费219.92万元、公务接待费18万元、劳务费230.56万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费103.60万元、其他商品和服务支出6,119.51万元）、工会经费180.08万元。对个人和家庭的补助（遗属生活补助17.49万元、医疗费补助106.57万元、其他对个人和家庭的补助307.28万元）。
公用经费中主要由以下内容构成：免费教育经费4,060.65 万元、研究生培养补助经费791.00 万元、生均公用经费1,679.14 万元。
其他商品和服务支出主要为：普通高等学校专升本考务费用10万元，德育教育专项经费40万元，基层党组织活动经费70.90万元，在职教职工伙食补助经费421.29万元，干部职工通讯费119.72万元，高校基本科研业务经费273万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为129.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比上年无变化；公务用车购置及运行费111.97万元，同比上年公务用车购置及运行费预算数下降0.13万元，压缩0.1%；公务接待费18万元，同比上年公务接待预算无变化。2022年“三公”经费预算比2021年预算数减少0.13万元，压缩0.1%，主要原因是压缩公务用车运行经费预算。
“三公经费”严格执行预算，连续5年均未超预算支出情况。公务用车编制28辆，保有量为19辆，2021年未发生公务用车购置费用，不存在超编制及超标准配备行为；近几年度本单位没有因公出国（境）事项发生；国内公务接待 40批次、300人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年单位机关（事业）运行经费财政拨款预算8,444.60万元，比2021年预算数7,034.78万元增加1,409.82万元，增长20 %。主要是在校生增加后生均公用经费等增加。
（二）政府采购情况说明。
2022年本单政府采购预算总额3,817.87万元，其中：政府采购货物预算1,875.71万元、政府采购工程预算1,088.42万元、政府采购服务预算853.74万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，本单位共有车辆19辆，其中：轿车3辆，越野车10辆，小型载客汽车2辆，其他车辆4辆。与上年相比无变化。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金3,3058.51万元，其中:中央直达资金 5,204.56 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（中央支持地方高校改革发展专项项目,资金5,204.56万元; 中央引导地方科技项目,资金876万元），占年初项目支出预算总额的99%。
附重点项目绩效目标表。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无使用和管理扶贫资金情况。
（六）政府债务情况。
本单位无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
西藏农牧学院2022年度预算明细表.xlsx
