西藏农牧学院2022年度部门决算
2023 年 9 月 12 日
目 录
第一部分 西藏农牧学院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏农牧学院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏农牧学院2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏农牧学院概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏农牧学院2022年度部门决算编制范围的机构无变化。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；
2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；
3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；
4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；
5.负责自主管理和使用学院资产与经费；
6.负责法律、法规和规章规定的其他任务。
（二）部门机构设置。
西藏农牧学院内设机构22个，包括：植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究所等9个教学科研单位；党委办公室（院长办公室）、党委组织部（人事处）、纪委（监察专员办）、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆等党政管理和服务机构13个。
。
第二部分
西藏农牧学院2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏农牧学院2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度年初结转和结余11,835.48万元，本年收入63,038.59万元，较2021年收入37,725.14万元增加67.10%，增加的原因主要是本年自治区教育厅核拨我校高海拔供暖项目资金19,483.00万元（藏教财指〔2022〕18号）。本年支出41,667.47万元，年末结转和结余33,206.60万元,结转资金较大的主要原因是高海拔供暖项目在2022年没有产生支出。
二、收入决算情况说明
2022年西藏农牧学院收入总额63,038.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38,003.27万元，占总收入的60.29%；上级补助收入20,233.86万元，占总收入的32.09%；科研及非税返还等事业收入4,740.3万元，占总收入的7.52%；其他利息收入等61.16万元，占总收入的0.10%。
三、支出决算情况说明
2022年西藏农牧学院支出总额41,667.47万元，其中：教育支出33,751.77万元，占总支出的81.00%；科学技术支出3,196.45万元，占总支出的7.67%；社会保障和就业支出2,144.28万元，占总支出的5.15%；卫生健康支出1,125.46万元,占总支出的2.70%；住房保障支出1,447.45，占总支出的3.47%;其他支出2.06万元,占总支出的0.00%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年财政拨款收入45,409.62万元，其中：上年结转结余资金7,406.35万元，本年财政拨款收入38,003.27万元，比2021年财政拨款收入53,452.5万元减少8,042.88万元，下降15.05%。下降的主要原因是2021年没有上级补助收入这一收入分类，上级部门（教育厅）核拨的经费也列在财政拨款收入中，自2022年起规范了收入分类，将上级部门（教育厅）核拨的资金列在上级补助收入中。
2022年财政拨款支出为36,697.57万元，其中：基本支出27,328.14万元、项目支出9,369.43万元，比2021年财政决算支出43,809.37万元减少7,111.8万元，减少16.23%。
（二）财政拨款支出决算总体情况。
2022年财政拨款支出为36,697.57万元，其中：基本支出27,328.14万元、项目支出9,369.43万元，比2021年财政决算支出43,809.37万元减少7,111.8万元，减少16.23%。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出36,697.57万元，主要用于以下方面：教育支出31,980.38万元，占87.15%；社会保障和就业支出2,144.28万元，占5.84%；卫生健康支出1125.46万元，占3.07%；住房保障支出1447.45万元，占3.94%。
（附财政拨款支出结构图）
（四）财政拨款支出决算具体情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出31,506.48万元；
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出473.90万元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金保险缴费支出（项）支出1,922.59万元；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出220.00万元；
5.社会福利（类）老年福利（款）老年福利（项）支出1.69万元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出1,068.41万元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出57.05万元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,447.45万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2022年“三公”经费总体支出60.49万元，比全年预算数少支出41.83万元，下降34.39%，其中：因公出国（境）费0万元，公务车辆购置及运行维护费59.83万元。比全年预算数103.6万元少支出43.77万元；公务接待费0.66万元，比全年预算数18万元，受2022年全区疫情影响，比全年预算数少支出17.34万元。我校严格执行“八项规定”，按照《西藏自治区公务接待管理办法》等要求开支“三公”经费，公务接待费及公务用车运行维护费支出逐年递减，无超预算支出。
2.2022年本单位无因公出国（境）事项。
3.2022年无新增公务车辆购置，到2022年年底保有车辆18台，国内公务接待共3次，共27人。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计40,278.17万元，与年初预算数相比79.3% 。其中，基本支出 27,328.14万元，一般行政管理项目支出12,950.03万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费20,001.49万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费7,326.65万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出12,950.03万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2022年政府采购支出为4,734.97万元，其中货物支出3,305.02万元、工程支出1,198.98万元、服务支出230.97万元，政府采购支出资金全部为财政资金。2022年我单位政府采购合同签订单位均为中小微企业。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西藏农牧学院共有车辆18辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。
九、预算绩效情况说明
学校从国家有关提升治理能力、完善治理体系的高度认识全面实施预算绩效管理工作的重要性，认真学习贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神和财政部、教育部、自治区的有关要求，制定出台了《西藏农牧学院预算支出绩效考评办法（暂行）》（藏农院办字［2019］12号），于2019年8月印发实施，进一步加强预算绩效管理落实推进工作；在学校预算管理和执行中，注重紧密结合学校发展战略需要和综合改革的实际，加强顶层设计，加强统筹，加强预算绩效管理与学校发展规划和年度重点工作任务的结合，坚持勤俭节约，学会并坚持过紧日子，把加强预算绩效管理作为提升学校治理能力的重要手段；由计财处在学校领导下牵头协调各部门，内容包括预算绩效目标管理的工作流程、机制、各部门绩效管理过程中的协调机制、绩效评价工作的汇总和审核流程、绩效评价结果的应用及信息公开等；各个专项的预算绩效管理由各归口管理部门负责，内容包括各类专项预算绩效管理实施细则、实施日常绩效管理工作、对本年度预算和绩效目标执行情况开展评价工作、编制下一年度专项预算绩效目标和指标等。
十、债务情况说明。
本单位无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
2022年年中发改委建设资金下达我单位应用型本科能力建设项目3,799.09万元，2022年1,497.59万元支出。
自治区教育厅核拨我校高海拔供暖项目资金19,483.00万元（藏教财指〔2022〕18号）,2022年未形成支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
