西藏农牧学院2020年度部门决算
2021 年 10 月 28 日
目 录
第一部分 西藏农牧学院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏农牧学院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏农牧学院2020年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2020年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏农牧学院概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏农牧学院2020年度部门决算编制范围的机构无变化。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
西藏农牧学院是西藏自治区人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位。主要履行下列职责：
1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；
2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；
3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；
4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；
5.负责自主管理和使用学院资产与经费；
6.负责法律、法规和规章规定的其他任务。
（二）部门机构设置。
西藏农牧学院内设机构22个，包括：植物科学学院、动物科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、食品科学学院、公共教学部、成人教育部和高原生态研究生等9个教学科研单位；党委办公室（院长办公室）、党委组织部（人事处）、纪律检查委员会（监察室）、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆等党政管理和服务机构13个。
第二部分
西藏农牧学院2020年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏农牧学院2020年度部门
决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余18199.35万元，本年收入45375.14万元，较2019年收入31980.68万元增长29.5%，增长原因主要是基建投资力度加大，本年支出33289.66万元，年末结转和结余30284.83万元。
二、收入决算情况说明
2020年西藏农牧学院收入总额45375.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42,595.62万元，占总收入的93.87%；事业收入2702.95万元，占总收入的5.96%；其他收入76.58万元，占总收入的0.17%。
三、支出决算情况说明
2020年西藏农牧学院支出总额33289.66万元，其中：教育支出28592.73万元，占总支出的85.89%；科学技术支出1108.24万元，占总支出的3.33%；社会保障和就业支出1599.12万元，占总支出的4.8%；卫生健康支出826.96万元,占总支出的2.49%；住房保障支出1160.37万元,占总支出的3.49%。。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入56414.02万元，其中：上年结转结余资金13818.4万元，本年财政拨款收入42595.62万元，比2019年财政拨款收入增加10614.94万元，增长率33.19%。
2020年财政拨款支出为31679.18万元，其中：基本支出22101.81万元、项目支出9577.37元；比2019年财政决算支出减少283.71万元，下降0.89%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出为31679.18万元，其中：基本支出22101.81万元、项目支出9577.37元；比2019年财政决算支出减少283.71万元，下降0.89%，下降原因为部分项目前期招投标流程完成，按计划进度于下年拨付款项。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出31679.18万元，主要用于以下方面：教育支出28092.73万元，占88.68%；社会保障和就业支出1599.12万元，占5.05%；卫生健康支出826.96万元，占2.61%；住房保障支出1160.37万元，占3.66%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……
2.……（类）……（款）……（项）……
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2020年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。
2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。）
六、2020年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 万元，与年初预算数相比 。其中，基本支出 万元，一般行政管理项目支出 万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）
XXX(部门)2020年度政府采购支出总额XXX万元，其中：政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元，……。
政府采购授予中小企业合同金额XXX万元，其中授予小微企业合同金额XXX万元，……。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，XXX(部门)共有车辆XX辆，其中，副（部）级领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆、特种专用技术用车XXX辆、离退休干部用车XXX辆、其他用车XX辆、……；单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备XX台（套）;……。
九、预算绩效情况说明
包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）
十、扶贫资金情况说明。
扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2020年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）
十一、债务情况说明。
政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）
十二、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
西藏农牧学院2020决算公开.xls
